Centre d'aide — Facture électronique avec Sage 100
La réforme s’applique à votre Sage 100 en deux temps, pas un seul. Au 1er septembre 2026, votre entreprise doit être en capacité de recevoir ses factures fournisseurs au format électronique, quelle que soit sa taille. L’obligation d’émettre intervient au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et ETI, et au 1er septembre 2027 pour les PME, TPE et micro-entreprises.
Concrètement, cela suppose trois choses : une version de Sage 100 compatible, une plateforme agréée choisie et raccordée, et un paramétrage vérifié avant la première facture entrante.
Cette page rassemble les questions que nos consultants reçoivent le plus souvent sur le sujet. Chaque réponse se lit seule. Si la vôtre n’y figure pas, contactez-nous pour avoir une réponse.
Vous pouvez aussi échanger avec l’assistant IA mis à disposition par Sage pour vos questions sur la réforme de la facture électronique.
NRC INOVAGÈS, labellisé expert
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Pour commencer
Les questions à traiter en premier : vérifier que votre Sage 100 est dans une version compatible, comprendre ce que la réforme vous impose et à quelle échéance, et savoir comment vous inscrire auprès d’une plateforme agréée. Cette section vous permet de comprendre toutes les notions essentielles sur le sujet de la réforme de la facture électronique, les échéances, l’inscription à la plateforme agréée, les spécificités de votre logiciel.
Vais-je être sanctionné si je ne suis pas prêt au 1er septembre 2026 ?
Pas automatiquement, mais la tolérance se démontre. Elle n’est pas acquise et n’a pas de date de fin.
La DGFiP a publié en juillet 2026 un guide pratique de démarrage. Il pose que les sanctions ne seront pas appliquées de manière immédiate, automatique et aveugle du seul fait qu’une entreprise rencontre une difficulté au démarrage à condition que cette difficulté soit réelle, documentée et suivie d’actions de correction.
Trois points à comprendre.
- Ce n’est ni un report ni une suspension. Le calendrier légal reste applicable. Depuis le 1er septembre 2026, vous devez avoir la capacité de recevoir vos factures via une plateforme agréée (article 289 bis du CGI).
- La distinction se fait sur votre comportement, pas sur une échéance. L’administration sépare les difficultés de démarrage des situations relevant d’une inertie, d’un évitement ou d’un refus durable d’entrer dans le dispositif. Une simple déclaration d’intention ne suffit pas : il faut des éléments concrets, datés et cohérents.
- Le régime de sanction reste en vigueur. Pour le défaut de recours à une plateforme agréée en réception, l’article 1737 IV bis du CGI prévoit une mise en demeure de trois mois avant toute amende.
Point d’attention
Vous entendrez parler d’une tolérance au 31 décembre 2026. Elle concerne les plateformes agréées encore immatriculées sous réserve, qui doivent obtenir leur immatriculation définitive, pas la conformité de votre entreprise. Si vous utilisez la plateforme agréée Sage, immatriculée définitivement depuis décembre 2025, ce point ne vous concerne pas.
Comment démontrer que mon entreprise est engagée dans une trajectoire de mise en conformité ?
Le guide DGFiP énumère les éléments attendus. Conservez :
- le choix ou la contractualisation de votre plateforme agréée ;
- vos échanges avec votre éditeur, votre expert-comptable, votre banque, votre plateforme ou votre prestataire ;
- votre calendrier de raccordement, de paramétrage ou de déploiement ;
- l’identification des flux déjà traités par voie électronique et de ceux qui restent à stabiliser ;
- les tests réalisés ou programmés ;
- les tickets support, messages d’erreur ou notifications d’incident ;
- les mesures transitoires retenues pour assurer la continuité de l’activité ;
- les actions prévues pour régulariser les factures ou données non transmises ;
- les consignes internes données à vos équipes.
Bon à savoir
Si le retard vient de votre éditeur, de votre logiciel ou de votre plateforme, c’est un élément d’appréciation en votre faveur. Le guide indique qu’une entreprise n’a pas vocation à être sanctionnée du seul fait d’une défaillance imputable à un tiers, dès lors qu’elle peut démontrer avoir pris les dispositions relevant de sa responsabilité. Encore faut-il pouvoir le prouver : signalement de la difficulté, suivi de la résolution, mesures transitoires.
À vérifier
Le guide pratique de démarrage de la DGFiP (juillet 2026) ne fixe pas de terme à la phase de démarrage. Toute date de fin qui circule ne provient pas de ce document. Numéro d’assistance DGFiP : 0806 807 807, du lundi au vendredi de 8h30 à 18h.
Comment contrôler la version de mon Sage 100 ?
Cliquez sur le point d’interrogation en haut de votre comptabilité ou de votre gestion commerciale puis sur « à propos de Sage 100[…] ». Une fenêtre s’ouvre et vous indique la version de votre logiciel Sage.
Information importante :
Si vous êtes dans une version inférieure à la 12.11 qui est la version minimum pour la réception des factures. Merci de nous contacter
Si vous avez une obligation d’émission au 1er septembre 2026, vous devez être au moins en version 12.25, si ce n’est pas le cas, merci de nous contacter.
Quelle est la différence entre Sage Network et le Portail Collaboratif (Sage Connect) ?
Sage Network est la couche technique qui connecte vos solutions Sage à la plateforme. Il assure la circulation des flux entre vos outils, vos partenaires et l’administration. C’est le tuyau : vous ne l’ouvrez jamais, vous ne vous y connectez pas. Il travaille en arrière-plan, entre votre Sage 100 et l’extérieur.
Sage Connect est un portail web collaboratif accessible en mode SaaS. Il permet de visualiser les factures émises et reçues, de suivre leurs statuts (déposée, validée, rejetée…) et de gérer les échanges avec vos partenaires. C’est l’interface : une URL, un identifiant, un écran que vos comptables consultent.
Autrement dit : Sage Network fait circuler, le Portail Collaboratif donne accès à l’ensemble des documents.
Comment trouver mon Code client Sage dans Sage 100 ?
Vérifiez la présence de votre Code client Sage dans le menu : Fichier / Paramètres Société / Échanges de données / Connexion aux services Sage (Retrouvez le code client sur l’espace « My Sage » sur une facture.) puis « Activez le service ».
Quels sont les prérequis pour le paramétrage de la base ?
- Avoir au moins une version 12.2x de Sage 100.
- Vérifiez la présence du numéro de SIRET : Allez dans le menu Fichier / Paramètres Société / Identification.
- Vérifiez la présence de votre Code client Sage dans le menu : Fichier / Paramètres Société / Échanges
de données / Connexion aux services Sage (Retrouvez le code client sur l’espace « My Sage » sur une
facture.) puis « Activez le service ». - Avoir procédé à l’inscription de votre entreprise à la plateforme agréée (PA) de Sage.
Remarque : Ces paramétrages seront à faire dossier par dossier
Qu'est-ce que Sage Data Clean & Control (SDCC) et à quoi est-ce que ça sert ?
Sage Data Clean & Control est un assistant à la préparation à la facture électronique sur Sage 100.
Il indique les différents points d’attention par rapport au paramétrage de la base.
L’utilisateur a la responsabilité, en fonction de son paramétrage, de corriger ou de tenir compte des
indications de cet assistant.
Prérequis
- Avoir souscrit au module Sage Data Clean & Control.
- Avoir au moins une version 12.xx de Sage 100
Qu'est-ce que l'adressage (ou maille d'adressage) ?
Anciennement appelé adresse de facturation électronique, l’adressage est un élément clé de la réforme de la facturation électronique sur le plan technique, réglementaire et organisationnel.
Il s’agit du nouveau nom de l’adresse de facture électronique. Elle doit être active dans l’annuaire national de la facturation électronique répertoriant les entreprises concernées par la réforme. Sa gestion rigoureuse est la garantie de la bonne réception des factures par l’acheteur.
L’adressage se présente comme une concaténation des notions de SIREN, SIRET, Code Routage et Suffixe. Il se présente toujours sous l’un des formats suivants (appelé également maille d’adressage) :
- SIREN
- SIREN_SIRET
- SIREN_SIRET_Code Routage
- SIREN _Suffixe
Les codes routages et suffixes sont créés à l’initiative des entreprises. Les suffixes, constituant des sous-ensembles du SIREN, apparaissent à la maille entreprise (SIREN). Les codes routages, constituant des sous-ensembles du SIRET, apparaissent à la maille établissement (SIREN_SIRET).
Point de vigilance :
Le terme adresse peut prêter à confusion.
Dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, l’adresse de facturation électronique n’est pas une adresse e-mail.
- L’adresse de facturation électronique est un identifiant technique et réglementaire pour l’annuaire de la facturation électronique
- Cet identifiant correspond, par défaut, à votre numéro de SIREN ou de SIRET
- Les échanges entre entreprises assujetties à la TVA passent obligatoirement par des Plateformes Agréées (PA), qui consultent cet annuaire afin de bien acheminer vos factures de vente et d’achat
L’adresse de facturation électronique sert uniquement à router correctement les factures électroniques entre les Plateformes Agréées (PA), et non à transmettre des documents par messagerie.
Qu'est-ce qu'un code de routage ?
Un code de routage fonctionne comme le suffixe, mais il s’applique uniquement au niveau
d’un SIRET pour diriger les factures vers le bon service, à l’intérieur d’un établissement.
Exemple, un supermarché avec le SIRET 12345678200001 reçoit des livraisons de dizaines de fournisseurs différents.
Plutôt que de recevoir toutes les factures d’achats au même endroit, il peut créer des adresses de facturation électronique avec un code de routage par rayon :
- 123456782_12345678200001_Boucherie -> factures du boucher, de l’éleveur…
- 123456782_12345678200001_Boulangerie -> factures du meunier, du fournisseur de levure…
- 123456782_12345678200001_Epicerie -> factures des conserves, boissons, produits secs…
- Chaque rayon reçoit ainsi directement les factures qui le concernent, sans avoir à les trier manuellement.
Bon à savoir :
Le suffixe et le code routage sont facultatifs. Ils ne sont utiles dans votre adresse de facturation électronique que si vous avez vraiment besoin de séparer vos factures selon leur nature. Pour la grande majorité des entreprises, une seule adresse suffit, composée du SIREN.
Attention : le suffixe comme le code de routage, ne doivent pas contenir d’accents, ni d’espaces et les seuls caractères spéciaux autorisés sont le « . » et le « -« .
Quels sont les prérequis pour réceptionner les factures dans Sage 100 Comptabilité et/ou Gestion Commerciale ?
Avant de démarrer, assurez-vous de disposer des éléments suivants :
- Votre code client Sage
- Un compte Sage ID associé à une adresse e-mail générique (ex : compta@votresociete.fr). Ce compte sera configuré comme administrateur et contact principal.
Version de Sage requise selon vos besoins :
- Réception de facture uniquement : V12.10
- Émission (et réception) : V12.25
Vous devez ensuite vous inscrire à Sage Network. Pour cela, consultez et suivez les étapes dans la procédure que nous vous mettons à disposition.
Vous devez également procéder à l’inscription de votre entreprise sur la plateforme agréée de Sage si ce n’est pas déjà le cas.
Comment procéder à l'inscription de mon entreprise sur la plateforme agréée (PA) Sage 100 ?
Connectez-vous à la plateforme agréée de Sage
- Cliquer sur Commencer
- Sélectionner le produit principal
- Cliquez sur Continuer en bas de page
Compléter les champs avec les informations de votre entreprise :
- Nom d’entreprise
- Code client Sage
- SIREN
Cliquer sur Continuer
Poursuivre la saisie des informations de votre entreprise :
- Adresse ligne1
- Adresse ligne 2
- Code Postal
- Ville
- Pays
Cliquer sur Continuer
Saisir maintenant les informations relatives à votre société
- Prénom
- Nom de famille
- Adresse email
- Fonction
Cocher les deux cases :
– Confirmer mon identité
– Je suis légalement autorisé à agir au nom de cette entreprise
Cliquer sur Continuer
Vous avez ensuite la possibilité de modifier ou non la Date effective ou garder celle proposée par le portail.
Le portail vous propose un récapitulatif. Si vous le souhaitez plus modifier les paramètres saisis : Cliquez sur Soumettre à l’annuaire.
La pré-inscription à la plateforme agréée Sage suffit-elle ?
Non. La pré-inscription ne vaut pas raccordement.
Pour être effectivement en capacité de recevoir vos factures, il faut suivre le parcours complet d’inscription prévu par Sage, selon votre environnement : Sage 100 ou Sage Automatisation Comptable (ACS). Ce parcours suppose que votre logiciel soit dans une version compatible.
Si vous n’êtes pas certain de l’état de votre raccordement, la vérification se fait dossier par dossier. Contactez votre agence : nous contrôlons votre version, votre inscription et votre maille d’adressage.
Comment vérifier que mon entreprise est bien inscrite ?
Vous pouvez consulter l’annuaire des destinataires pour vérifier que votre entreprise y figure avec une plateforme agréée rattachée et une adresse de facturation active.
Deux informations distinctes s’y affichent : la plateforme agréée à laquelle vous êtes rattaché, et l’adresse de facturation. Si la plateforme apparaît mais que l’adresse n’est pas encore active, c’est que le référencement est en cours de propagation.
En cas de doute persistant, nous effectuons la vérification avec vous.
Préparer votre Sage 100
Vous avez maintenant toutes les informations essentielles sur la réforme et vous souhaitez préparer votre logiciel Sage 100 à recevoir / émettre des factures. Vous trouverez ci-dessous toutes les questions liées au paramétrage et à la mise en place de la facture électronique dans votre logiciel Sage 100 Comptabilité et/ou Gestion Commerciale.
Quelles sont les informations obligatoires à renseigner dans la comptabilité et la gestion commerciale Sage 100 dans le cadre de la réforme de la facture électronique ?
Allez dans : Fichier puis Paramètres Société.
Dans le bouton Identification, renseignez ces informations obligatoires dans le cadre de la facture électronique :
- La Raison sociale
- La Forme juridique
- Le Capital
- L’adresse
- Le SIRET et code NAF
- L’Identifiant TVA (seulement si nécessaire)
Dans le bouton Vos Contacts, Renseignez un contact pour ensuite pouvoir le renseigner ultérieurement sur le bouton Facture Électronique
Dans le bouton International, Vérifiez le bon paramétrage de vos devises et pays (code ISO, code pays…) en faisant attention à la présence de doublons.
Dans les pays, vérifiez le champ « Localisation » > utile dans le cas d’usage 43 et 44 (transactions internationales et avec DROM / COM / TAAF)
Dans le bouton TVA et taxes / onglet Général : en Comptabilité,
Cochez « Gérer les registres de taxe », avec « mise à jour » en Automatique. Choisissez la méthode de calcul de la TVA sur encaissement en « Registre de taxe ».
Dans le bouton Factures électroniques / onglet Paramètres émission/réception
Renseignez le « Contact émetteur » créé précédemment.
Si vous avez également une Gestion Commerciale Sage 100, renseignez également les informations suivantes.
Dans le bouton TVA et taxes / onglet Informations fiscales : en Gestion Commerciale
Sélectionnez votre régime de TVA parmi ceux disponibles (Réel normal, Réel simplifié etc…)
Ouvrez et vérifiez les dates de déclarations dans le bouton « Périodicités e-reporting » SAGE 100
(Seulement si votre société est concernée par l’e-reporting)
Dans le bouton Factures électroniques / onglet Paramètres émission/réception
Renseignez la « Banque » par défaut (votre compte bancaire pour être payé par les clients par virements)
Choisissez votre « Adresse électronique factures » par défaut (suivant votre société) : Voir procédure d’inscription Sage 100
Dans le bouton Articles / onglet Unité d’achat et de vente
Renseignez le champ « code EDI » pour chaque unité utilisée
Dans le bouton Documents / onglet Conditions générales de vente
Les informations obligatoires pour la facture doivent être indiquées
Renseignez le taux de « Pénalités de retard » ainsi que la valeur de « l’Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement » (valeur : 40 € Décret n° 2012-1115.
Le « Taux d’escompte accordé » est obligatoire également, cependant, si vous ne souhaitez pas en accorder, saisissez la valeur 0.
Comment paramétrer les adresses de facturation électronique dans Sage 100 ?
Définition de l’adressage des factures
Une fois l’inscription effectuée, des sections supplémentaires apparaissent dans : Paramètres Société > Facturation Électronique.
Définissez vos suffixes ou codes routages. Si votre adresse de facturation électronique correspond à votre SIREN ou SIREN+SIRET, aucun paramétrage supplémentaire n’est nécessaire.
Synchronisation vers le Portail Collaboratif
Si vous avez défini des suffixes ou codes routages, vous devez déclencher une synchronisation manuelle :
Accédez à Paramètres Société > icône « Échange de données » > Sage Network, puis cliquez sur « Déclencher la synchronisation ».
Je ne vois que SIREN et SIRET comme mailles d'adressage. Où sont les suffixes ?
C’est une question de version. La gestion des suffixes et des codes de routage nécessite Sage 100 v12.20 au minimum.
En dessous de cette version, seuls les choix SIREN et SIRET sont proposés, y compris après synchronisation. La synchronisation ne débloque pas la fonctionnalité : c’est la mise à jour du logiciel qui la rend disponible.
À quoi sert un suffixe d'adressage, et dans quel cas en ai-je besoin ?
Le suffixe permet de créer plusieurs adresses de réception distinctes pour un même SIREN.
Il devient nécessaire dans plusieurs configurations, dont la plus fréquente : vous émettez depuis Sage 100 Gestion Commerciale via la plateforme agréée Sage, mais vous souhaitez recevoir vos factures fournisseurs sur une autre plateforme, par exemple celle utilisée par votre expert-comptable.
Sans suffixe, ces deux flux entrent en conflit : une même maille SIREN ne peut pas pointer vers deux plateformes.
La solution consiste à distinguer les deux usages par un suffixe. Par exemple une adresse dédiée à l’émission depuis Sage et une adresse dédiée à la réception sur l’autre plateforme. La maille SIREN créée initialement doit ensuite être désinscrite pour éviter tout doublon d’adressage.
Point d’attention
Cette opération se prépare avant l’inscription, pas après. Si vous avez déjà inscrit une maille SIREN simple et que vous découvrez ensuite le besoin de séparer émission et réception, il faut désinscrire puis refaire le parcours. Signalez-nous votre organisation en amont : c’est ce qui permet d’éviter cette reprise.
Comment changer de plateforme agréée après inscription ?
Une procédure de changement existe chez Sage, avec ouverture de ticket. Elle reste à ce jour lourde à mettre en œuvre.
Les éléments à réunir pour la demande :
- le nom des sociétés concernées ;
- les SIRET rattachés ;
- la licence Sage concernée.
Compte tenu du délai, mieux vaut valider votre choix de plateforme avant l’inscription qu’engager un changement ensuite.
Sage Accès PA : plusieurs personnes peuvent-elles se connecter ?
Oui. Une seule adresse e-mail est communiquée à Sage lors de la commande pour créer le compte. Une fois le compte ouvert, l’administrateur peut ajouter d’autres utilisateurs.
Questions transversales
Cette dernière section rassemble les questions transversales, celles qui ne se rattachent ni à une étape du parcours ni à un type de flux : ce que la réforme coûte, ce que vous risquez en cas de retard, ce que devient une facture reçue par mail après le 1er septembre, et ce que votre expert-comptable peut prendre en charge à votre place.
Votre question n’y figure pas ? Nos consultants Sage 100 y répondent au 0801 870 770.
Une facture reçue par mail ou papier après le 1er septembre est-elle payable et déductible ?
Oui. Elle ne doit pas être écartée au seul motif qu’elle n’a pas suivi le circuit électronique attendu, dès lors qu’elle correspond à une opération réelle et comporte les éléments nécessaires. Le droit à déduction de la TVA reste apprécié au regard des conditions de fond et de forme applicables (article 271 du CGI).
Un client peut-il m'imposer d'émettre en électronique avant mon échéance ?
Non. La réforme ne donne pas ce pouvoir à un client, et celui-ci ne doit pas refuser le traitement ou le paiement d’une facture au seul motif qu’elle n’est pas électronique.
J'ai reçu un message m'indiquant qu'une de mes sociétés est inscrite, alors que je n'ai fait aucune démarche. Que faire ?
Cette situation se rencontre, notamment sur les groupes multi-sociétés où plusieurs interlocuteurs ont pu engager des démarches en parallèle.
Seule la plateforme agréée peut déterminer sur quelle plateforme une société est effectivement inscrite. Ni vous ni votre intégrateur n’avez accès à cette information directement.
La démarche consiste donc à ouvrir un ticket auprès de Sage en réunissant trois éléments :
- votre numéro client Sage ;
- le SIRET de la société concernée ;
- votre numéro de version Sage 100.
Mon fournisseur me communique ses éléments techniques (plateforme d'émission, format, identifiant d'émetteur). Dois-je les saisir dans sa fiche tiers ?
Non. Ces informations ne sont pas à renseigner dans la fiche fournisseur.
Vous allez recevoir de nombreux courriers de ce type, mentionnant une plateforme d’émission, un format (UBL 2.1, Factur-X, CII) et un identifiant d’émetteur. Ces éléments concernent l’organisation de votre fournisseur, pas votre paramétrage.
L’acheminement de la facture vers votre plateforme repose sur votre adresse de réception, référencée dans l’annuaire. C’est cette information-là qui doit être exacte.
Mon fournisseur me demande ma « clé RFE ». De quoi s'agit-il ?
Il s’agit de votre maille d’adressage : l’information qui permet à sa plateforme d’acheminer la facture vers la vôtre.
Ce n’est pas un identifiant délivré par l’administration ou par un éditeur. C’est le résultat de votre propre choix d’organisation : SIREN seul, SIRET par établissement, ou SIREN avec suffixe si vous avez plusieurs adresses de réception.
Si vous ne savez pas quelle maille vous a été attribuée, elle figure dans les paramètres société de votre Sage 100, rubrique Facture Électronique.
Avec Sage Automatisation Comptable, où arrivent mes factures d'achat ?
Elles arrivent directement dans Sage Automatisation Comptable.
Le flux ne transite pas par une étape intermédiaire que vous piloteriez : dans un environnement ACS, vous n’avez pas la main sur Sage Network. Le traitement des factures, y compris des factures mal adressées ou refusées, se fait donc dans ACS.
Bon à savoir
Cette architecture diffère d’un environnement Sage 100 sans ACS. Si vous passez d’une organisation à l’autre, le point d’entrée de vos factures fournisseurs change, et vos procédures internes de traitement doivent être revues en conséquence.
Dois-je communiquer mon adresse de routage à mes fournisseurs ?
Oui, c’est recommandé, même si les plateformes agréées échangent entre elles.
Le point de confusion est fréquent. Il est exact que les plateformes agréées communiquent directement, sans intervention de votre part sur chaque facture. Mais votre fournisseur doit savoir comment vous souhaitez recevoir vos factures, c’est-à-dire quelle maille d’adressage utiliser.
Si vous n’avez qu’une seule adresse de réception au niveau SIREN, l’enjeu est limité : l’acheminement se fait sans ambiguïté. Si vous avez plusieurs adresses par établissement, par entité juridique ou par organisation interne, la précision devient nécessaire, faute de quoi vos factures peuvent arriver au mauvais endroit.
Dans l’autre sens, lorsqu’un fournisseur vous interroge sur votre organisation, rien ne vous oblige formellement à répondre. Mais une relation commerciale se passe mieux quand l’information circule.
Pour vos clients, la récupération des adresses de facturation est prise en charge par le dispositif d’annuaire. En revanche, si vous avez plusieurs adresses de facturation, c’est à vous d’indiquer celle qui doit s’appliquer par défaut, afin qu’elle soit correctement renseignée au niveau de la Gestion Commerciale.
Je suis perdu dans les procédures. Par où commencer ?
C’est la demande la plus fréquente, et elle est légitime : la réforme combine des obligations réglementaires, des choix d’organisation et des contraintes techniques propres à votre environnement Sage.
La séquence est toujours la même :
- Si vous êtes utilisateur Sage: Vérifier votre version
- Choisir votre plateforme agréée.
- Définir votre maille d’adressage selon votre organisation (une ou plusieurs adresses de facturation).
- Suivre le parcours d’inscription correspondant à votre environnement.
- Fiabiliser vos données clients et fournisseurs.
- Tester vos flux.